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安潔科技:非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)

時間:2020年06月19日 21:36:43 中財網
原標題:安潔科技:非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)




蘇州安潔科技股份有限公司


Suzhou Anjie Technology Co., Ltd.


(蘇州市吳中區光福鎮福錦路
8號)











安潔科技LOGO(新)





非公開發行股票募集資金使用的



可行性分析報告(修訂稿)




二〇二〇年








蘇州安潔科技股份有限公司(簡稱“公司”)為貫徹實施公司整體發展戰略,
抓住行業發展機遇,做強做大公司主業,進一步鞏固和提升競爭優勢,擬非公
開發行股票(簡稱“非公開發行”)。公司對本次非公開發行募集資金運用的可
行性分析如下:

一、本次募集資金投資計劃


本次非公開發行股票的募集資金總額不超過150,000.00萬元,扣除發行費
用后將全部用于以下項目:

單位:萬元


項目名稱


預計總投資額


募集資金擬投入額


智能終端零組件擴產項目


43,800.00


40,000.00


新能源汽車及信息存儲設備
零組件擴產項目


61,800.00


40,000.00


總部研發中心建設項目


25,000.00


25,000.00


補充流動資金


45,000.00


45,000.00


合計


175,600.00


150,000.00




注:以上“智能終端零組件擴產項目”、“新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目”和
“總部研發中心建設項目”的募集資金擬投入額均不包括項目鋪底流動資金,項目鋪底流動
資金由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。


若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額,公
司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募
集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分
由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。


在本次非公開發行股票募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際需
要以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以
置換。


二、本次募集資金投資項目情況


(一)智能終端零組件擴產項目

1、項目基本情況

智能終端零組件項目預計投資總額為43,800.00萬元,擬使用募集資金總額


40,000.00
萬元,此項募集資金主要用于智能終端零組件擴產項目的廠房建設、
裝修和設備購置等。主要生產智能終端無線充電模組、散熱模組等模組類產品,
內外部功能件、結構件等產品,產品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板
電腦、一體機、可穿戴設備、智能家居新能源汽車等智能終端。



本項目實施主體為安潔科技,實施地點位于蘇州太湖科技產業園田舍東路
南側、龍山南路東側,公司已經取得了蘇(
2019
)蘇州市不動產權第
6011321

《不動產權證書》,土地總使用面積為
46,945.40
平方米,土地用途
為工業用
地。



2
、項目
實施的背景和必要性



1

新技術層出推動智能終端大規模迭代更新


近年來,
OLED
、無線充電、
5G
等新技術頻出,推動信息產業實現革命性
進步。新技術的應用對智能終端設備的性能提出了更高的要求,設備生產商已
經不能僅僅通過更換部分組件達到新技術的性能要求,而需要通過新的產品設
計、工藝研發,實現產品的迭代更新。隨著信息技術普及程度的不斷提升,現
有以智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能可穿戴設備、智能家居新能源
汽車為主的智能終端設備擁有巨大的存量市場,使得新技術推動下的換機需求
具備巨大的市場潛力。同時,相較于傳統智能終端設備,新技術背景下的新一
代智能終端設備技術含量更高,功能更加多樣,必將帶動其上游智能終端零組
件行業的高速發展。



(2)OLED在智能終端的運用和普及為零組件廠商帶來更多市場機會

OLED,即有機發光二極管,是一種具有自發光特性的新型半導體材料。

OLED無需背光模組、濾光板、液晶等構件,且可以承受高溫制程,具有可柔
性顯示、超輕超薄、反應靈敏、對比度高、可視角廣、能耗低等性能優勢,因
而成為繼CRT、LCD之后最具潛力的新型顯示技術。根據IHS的統計調研,
2019年全球OLED出貨量約7億片,2025年將達到10億片。OLED未來主要應
用于智能手機顯示領域,根據IHS的調研,預計2025年OLED面板的滲透率將
提升至73%。相較于傳統LCD顯示技術而言,OLED顯示無需偏光片、背光板


等組件,但OLED自身發熱量大、電子元器件之間電磁干擾強的問題,使其需
要搭配新一代具備屏蔽和散熱功能的模組來解決上述問題,這為以公司為代表
的注重技術積累和新產品開發的智能終端設備零組件生產廠商帶來了新的市場
機會。


(3)無線充電技術應用場景不斷豐富

近年來,無線充電技術已經逐步走出實驗室開始在智能終端實現應用,在
5G新技術的加持下,未來智能終端設備的耗電量將持續增長,智能終端設備的
電池續航瓶頸問題將被進一步放大。無線充電是提升智能終端設備續航能力的
解決方案之一,近年來呈現快速發展趨勢。蘋果、三星引領了智能手機品牌中
無線充電的潮流,目前主流手機廠商的旗艦機型均已配備無線充電功能或具有
相應的無線充電開發計劃,未來隨著更多手機廠商的加入,手機無線充電市場
即將迎來黃金時期。根據WPC的數據統計和預測,2017年全球無線充電接收器
出貨量達3.25億臺,發射器出貨量達0.75億臺,預計到2025年將擁有20億臺
接收器和8億臺發射器。相較于有線充電,無線充電在安全性、靈活性方面具
備顯著優勢,同時無線充電通用程度更高,在萬物互聯時代下,個人便攜式智
能終端設備必將呈現倍數增長,無線充電能夠解決多款智能終端設備同時充電
的問題。近年來,無線充電應用場景不斷擴大,除充電基座外,便利店、快餐
店等場景均出現無線充電方案的應用。隨著無線充電應用領域和滲透率的不斷
提升,市場規模將呈現持續快速增長,為整體產業鏈帶來更多的機遇。


公司始終緊跟無線充電技術的市場發展及技術應用,不斷在無線充電產業
鏈布局。公司在智能手機上提供的無線充電模組產品已經實現量產,目前公司
可提供從磁性材料、FPC到無線充電模組的一站式解決方案。


(4)5G時代為零組件廠商帶來了新的機遇

5G,即第5代通信技術,其信息傳輸速度、響應時間、同時容納的終端數
量,較之4G技術均具有質的飛躍。根據中國信通院的數據,預計2020-2025年
期間,我國5G商用領域將直接或間接拉動經濟總產出約24.8萬億元,經濟增長
值約8.4萬億元。根據5G的特性,國際電信聯盟為5G定義了三大應用場景,
分別為增強移動寬帶、超高可靠低延時和海量機類通訊。具體細分領域方面,


5G技術將在智能駕駛、超高清視頻、云計算、遠程醫療、在線教育、視頻監控
等領域具備較為廣闊的應用前景。


5G商用一方面推動智能手機、可穿戴設備、智能家居等終端設備品牌加速
推出適配的新一代產品,增加整個產業鏈的市場空間。另一方面,5G終端設備
的不同特性也為零組件廠商帶來了新的需求,如5G設備的電子元器件更多、功
率更大、通訊頻率更高,為5G智能終端設備帶來了發熱大、電子元器件之間電
磁干擾高的問題,因而需要嵌入相應具有發熱管理、抗電磁干擾和屏蔽功能的
模組、材料等,保障5G設備的正常運行。因此,5G智能終端設備區別于4G的
特性,也給產業鏈上相關零組件廠商帶來了新的業務增長點。根據Yole預測,
智能手機散熱器組件2020年市場規模將達到36億美元。


公司與國內外知名手機廠商建立了良好的合作關系,同時公司緊跟前沿技
術與市場需求,正積極配套研發、生產適配5G手機新要求的零組件,公司決心
抓住5G發展機遇,緊跟市場趨勢,為公司收入和利潤增長添加新的驅動力


(5)新能源汽車成為新一代智能終端

隨著新能源汽車、無人駕駛、車載信息技術的日臻成熟,未來汽車產業將
沿著智能化、網絡化和深度電子化的方向發展。2020年2月,國家發改委、工
信部等11部門聯合發布《智能汽車創新發展戰略》,將智能汽車產業鏈的發展
提升到國家未來產業發展的戰略高度。新能源汽車將成為繼PC、手機、家電之
后的新一代智能終端代表,不同的是,新能源汽車的構成產品附加值更高、產
業鏈協同效應更加顯著、市場空間更加廣闊、戰略意義更加凸顯,為產業鏈中
的企業帶來更大的技術紅利和市場紅利。


3
、項目實施的可行性分析


(1)公司具有優質穩定的客戶為項目的成功實施提供了保障

公司為智能手機、筆記本電腦、平板電腦、一體機、可穿戴設備、智能家
居、新能源汽車等智能終端提供精密功能性器件、精密結構件和模組類等產品
的生產和整體解決方案。公司參與客戶最終產品的前期研發,為客戶提供選材、
設計、試制和批量生產的綜合解決方案,已經與蘋果、華為、微軟、谷歌、聯


想及新能源汽車全球知名企業等大客戶建立并保持了良好的合作伙伴關系。隨
著公司與客戶戰略合作關系的進一步深化,公司配套的產品種類在不斷增加,
配合客戶提供的產品類型更加多樣化。本募投項目產品下游應用包括中高端消
費電子產品和新能源汽車等智能終端,與公司現有的客戶群體相同。經過多年
的發展,公司與以上客戶保持了長期穩定的合作關系,為本募投項目的成功實
施提供了市場保障。


(2)公司具有充足的技術和人才儲備

公司經過二十余年的行業積累,在為主要客戶配套研發、生產的過程中,
研發和制造能力不斷增強,積累了豐富的模具開發和設備運用經驗,掌握的多
項關鍵技術和自主研發能力以及精密制造實力獲得了客戶的廣泛認可。公司目
前已擁有了一批多層次、穩定和高素質的人才團隊,保證公司具備快速響應客
戶需求的能力,為公司未來經營業務的發展及募集資金投資項目的實施奠定了
人才基礎。


本募投項目產品包括智能終端無線充電模組、散熱模組等模組類產品,內
外部功能件、結構件等產品,生產過程中所需的主要技術包括模切及多層材料
復合技術、精密金屬加工技術、自動貼合技術、自動化柔性生產技術、AOI檢
測技術、LCR檢測技術、模流分析仿真技術、造型仿真技術等,與原有的產品
技術存在互通性,并且部分產品已經過客戶認證、通過打樣或者正在進行批量
生產。


4
、項目投資概算及經濟效益


(1)投資規模

本項目計劃投資總額為43,800.00萬元,擬使用募集資金40,000.00萬元,本
項目投入的募集資金預計用于智能終端零組件擴產項目的廠房建設、裝修和設
備購置等,不包括項目的鋪底流動資金,如有不足部分由公司自籌資金進行投
資。


(2)項目效益分析

項目計算期12年(含2年建設期),完全達產后預計達產年年平均銷售收


入為64,205.7萬元,項目達產年平均凈利潤7,956.21萬元,財務內部收益率為
17.36%(稅后)、投資回收期7.22年(稅后,含兩年建設期)。5、本次募集資
金投向涉及的報批事項


該項目已取得蘇州市吳中區發展和改革局出具的編號為“吳發改(太)備
[2020]16號”的《江蘇省投資項目備案證》;該項目已經獲得蘇州太湖國家旅游
度假區安全生產監督管理和環境保護局出具的編號為“蘇太管委審環建(2020)
20號”的《關于對蘇州安潔科技股份有限公司智能終端零組件擴產項目環境影響
報告表的批復》。


(二)新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目

1、項目基本情況

一方面,隨著世界各國對環境保護、能源安全重視程度的加深,新能源汽車
替代傳統燃油車已經成為大勢所趨;另一方面,隨著云計算、物聯網和大數據等
新興技術的快速發展與廣泛應用,信息存儲設備作為數據存儲交換的承載實體,
也正步入快速發展軌道。為了緊抓市場機遇,保持快速發展,公司計劃投資本項
目,擴大新能源汽車及信息存儲設備零組件產能,進一步豐富產品線,調整產品
結構,進而提升公司的市場占有率及核心競爭力。


本項目預計投資總額為61,800.00萬元,擬使用募集資金40,000.00萬元。本
項目投入的募集資金預計用于新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目的廠
房建設、裝修和設備購置等資本性支出,不包括項目的鋪底流動資金,如有不足
部分由公司自籌資金進行投資。


本項目由公司100%控股公司適新金屬、寶智建設負責提供土地、新建廠房;
適新科技(蘇州)目前主營業務為汽車零組件及信
息存儲設備的研發、生產和銷
售,是公司的主要子公司之一,擁有新能源汽車知名廠商、希捷、博世等
的供應
商資質和相關的管理團隊、研發團隊、生產團隊等,負責本項目的設備投資和日
常業務運營。因此,出于項目備案、環評的需要,新能源汽車及信息存儲設備零
組件擴產項目
由四個子項目構成,具體情況如下:

序號

名稱

場所

投資金額(萬元)

占比






新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目:

61,800.00

100.00%

1

適新金屬新能源汽車
及信息存儲設備零組
件廠房建設項目

自有土地:

蘇(2019)蘇州市不動產
權第6055609號

《不動產權證書》

30,000.00

48.54%

2

寶智建設新能源汽車
及信息存儲設備零組
件廠房建設項目

自有土地:

蘇(2019)蘇州市不動產
權第6010459號

《不動產權證書》

10,800.00

17.48%

3

適新科技(蘇州)新能
源汽車及信息存儲設
備零組件擴產項目

租賃適新金屬廠房運營

13,300.00

21.52%

4

適新科技(蘇州)新能
源汽車及信息存儲設
備零組件擴產項目

租賃寶智建設廠房運營

7,700.00

12.46%

合計



61,800.00

100.00%



適新金屬和寶智建設已分別取得了蘇(2019)蘇州市不動產權第6055609
號、蘇(2019)蘇州市不動產權第6010459號《不動產權證書》,土地使用面積
分別為17,886.00平方米、19,895.80平方米,土地用途為工業用地。


本項目擬生產新能源汽車及信息存儲設備零組件產品,產品包括但不限于:
HV busbar(高壓連接線組件)、CC(新能源汽車電池蓋板)等新能源汽車零組
件;信息儲存設備零組件,如Spacer(鈦合金墊片)等硬盤的核心金屬結構件等。

由于本項目購置的主要設備屬于新能源汽車及信息存儲設備零組件產品通用型
設備,公司將根據市場情況、客戶需求及行業發展趨勢,進行柔性化生產。


2、項目實施的背景和必要性

(1)新能源汽車產業受到國家政策支持發展迅速

隨著世界各國對環境保護、能源安全重視程度的加深,大量消耗化石能源
的內燃機在公路交通領域的應用正逐漸被采用其他新能源的各類動力系統所取
代,新能源汽車替代傳統燃油車已經成為大勢所趨。


我國是全球新能源車發展主力,新能源汽車產業是我國七大戰略新興產業
之一,被視為汽車產業彎道超車的關鍵所在。自2018年以來,汽車電動化產業
激勵政策持續推出,新能源汽車產銷量得以快速增長。根據中汽協數據統計,


2019年我新能源汽車銷量120.6萬輛,連續五年位居全球最大的新能源汽車
產銷市場,每年新能源汽車的產銷量與保有量均占據全球市場的50%以上。但
是與傳統燃油車相比,新能源汽車在全部汽車的銷量中仍然占比較低,因此,
近幾年政府出臺一系列政策措施,促進我新能源汽車市場的發展,并提出明
確的市場推廣目標。根據工信部《新能源汽車產業發展規劃(2021-2025年)》
(征求意見稿),到2025年新能源汽車新車銷量占比將達到25%左右。新能源
汽車產銷量在未來五年的大幅提升,也將大幅度提升動力電池、金屬結構件等
新能源汽車組成部分的市場需求,帶動新能源汽車零組件供應鏈企業的持續發
展。


(2)新能源汽車產業鏈企業迎來發展機遇

隨著國際知名新能源車企在國內設廠并逐步擴大產能,有望帶動國內新能
源汽車產業鏈發展。目前該廠產能正在爬坡,2020年3月,該廠將產能較上月
提升了75%,根據該廠的生產目標計劃,未來產能將在現有的基礎上擴大近3
倍。隨著產能的持續提升,將極大地刺激新能源汽車零組件市場需求,并對供
應鏈的供應數量、質量、速度等提出更高的要求。


2019年底,國際知名新能源車企下線車輛的零部件國產化率為30%,未來
零部件國產化率有望實現接近100%。新能源車企供應鏈企業有望受益于國際知
新能源車企在國內工廠的產能及國產化率的雙重提升,迎來良好的發展前
景。


公司與國際知名新能源汽車廠商已經建立了合作關系,為新能源汽車國際
客戶提供配套精密功能性器件、精密金屬結構件和模組類等產品。隨著新能源
汽車產銷量的增長和零部件國產化率的提高,公司產品在單臺新能源汽車上的
產值有望進一步擴大。在新能源汽車行業高速發展且需求不斷增長的背景下,
公司將推動新能源汽車相關零組件的研發及生產,利用已有的技術和客戶優勢,
擴大公司相關產品的市場占有率。


(3)云計算和云存儲的普及提振了信息存儲設備行業的市場需求

從全球范圍來看,隨著互聯網的普及和全球信息化產業的加速發展,以及


移動互聯網的滲透、云計算、物聯網和大數據時代相繼到來的背景下,信息
存儲設備作為數據存儲交換的承載實體,其產能擴張有利支撐著云存儲和云計
算的快速發展。


根據IDC發布的2020年中國云計算市場十大預測,到2021年,中國90%
以上的企業將依賴于本地/專屬私有云、多個公有云和遺留平臺的組合,以滿足
其基礎設施需求;到2025年,50%的中國企業IT基礎設施支出將分配給公有云,
四分之一的企業IT應用將運行在公有云服務上;到2024年,由人工智能自動化、
物聯網和智能設備需求驅動的數據量將超過30ZB。信息存儲設備是云計算和云
存儲不可或缺的主要硬件,云計算和云存儲的迅速發展拉動了信息存儲設備的
市場需求。


公司在硬盤頂蓋、磁盤夾具、磁盤分離器等精密金屬零件等方面積累了一
定經驗。通過本募投項目的實施,公司將抓住市場機會,穩步推進信息存儲硬
盤相關核心金屬結構件業務發展,在未來的市場競爭中搶占有利的位置。


3、項目的可行性

(1)公司具備優質客戶資源

公司以滿足客戶需求為導向,通過長期積累,公司產品技術實力及服務得
到市場及客戶的高度認可,樹立了良好的公司品牌和信譽,與國際知名新能源
車企和信息存儲設備廠商建立了良好的合作關系,已為其提供精密功能性器件、
精密結構件和模組類等產品。這些客戶具有長期穩定的需求,且客戶企業規模
較大、信譽度較高,是公司的長期合作伙伴,也是公司保持持續快速發展的重
要因素。


(2)公司人力資源儲備充足

公司始終堅持以人為本,高度重視人力資源的開發和優化配置。經過多年
發展,公司已經匯聚了一批熟悉技術和市場、執行力強的管理團隊和研發團隊,
主要業務骨干具備行業長期工作經驗。近年來,公司大力加強人才建設,著力
培養和建設骨干隊伍。公司充足的人員儲備全力保障本次募投項目順利實施。


4、項目投資概算及經濟效益


(1)投資規模

本項目預計投資總額為61,800.00萬元,擬使用募集資金40,000.00萬元。本
項目投入的募集資金預計用于新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產項目的廠
房建設、裝修和設備購置等,不包括項目的鋪底流動資金,如有不足部分由公
司自籌資金進行投資。


(2)項目效益分析

項目計算期12年(含2年建設期),完全達產后預計達產年年平均銷售收
入為74,291.23萬元,項目達產年平均凈利潤11,273.14萬元,財務內部收益率為
16.27%(稅后)、投資回收期7.45年(稅后,含兩年建設期)。


5、本次募集資金投向涉及的報批事項

本項目實施主體為發行人100%控股公司適新科技(蘇州)、適新金屬及寶
智建設,涉及的選址、土地、備案和環評事項如下:




項目名稱

實施主體

場所

土地證編
號/租賃廠
房情況

項目備案情


環評情況

1

適新金屬新
能源汽車及
信息存儲設
備零組件廠
房建設項目

適新金屬

南湖路北


蘇(2019)
蘇州市不
動產權第
6055609


吳開管委審
備(2020)
114號

開發區行政審批中心
環保辦備案號:
202032050600000592

2

寶智建設新
能源汽車及
信息存儲設
備零組件廠
房建設項目

寶智建設

南湖路南


蘇(2019)
蘇州市不
動產權第
6010459
號《不動
產權證
書》

吳開管委審
備(2020)
108號

開發區行政審批中心
環保辦備案號:
202032050600000588

3

適新科技
(蘇州)新
能源汽車及
信息存儲設
備零組件擴
產項目



適新科技
(蘇州)

南湖路北


租賃適新
金屬廠房

吳開管委審
備(2020)
133號

蘇州吳中經濟技術開
發區管理委員會《關
于對適新科技(蘇州)
新能源汽車及信息存
儲設備零組件擴產項
目環境影響報告表的
批復》吳開管委審環
建【2020】69號




4

適新科技
(蘇州)新
能源汽車及
信息存儲設
備零組件擴
產項目

適新科技
(蘇州)

南湖路南


租賃寶智
建設廠房

吳開管委審
備(2020)
134號

蘇州吳中經濟技術開
發區管理委員會《關
于對適新科技(蘇州)
新能源汽車及信息存
儲設備零組件擴產項
目環境影響報告表的
批復》吳開管委審環
建【2020】68號



(三)總部研發中心建設項目

1、項目基本情況

本項目預計投資總額為25,000.00萬元,擬使用募集資金總額25,000.00萬元,
旨在建設高水平、高層次的集新產品研發、試驗、檢測和前瞻性技術開發為一
體的總部研發中心。募集資金主要用于本項目的研發中心大樓建設、裝修和研
發設備、實驗設備、檢測設備、相關軟件的購置等。


本項目實施主體為安潔科技,實施地點位于蘇州太湖科技產業園田舍東路
南側、龍山南路東側,公司已經取得了蘇(2019)蘇州市不動產權第6011321號
《不動產權證書》,土地總使用面積為46,945.40平方米,土地用途為工業用
地。


2、項目實施的背景和必要性

(1)智能終端產品迭代的周期較短需要公司進行持續的研發投入

公司的主要產品為精密功能性器件、精密結構件和模組類等產品,產品所
運用的智能終端如:智能手機、筆記本電腦、平板電腦、一體機、智能可穿戴
設備、智能家居等中高端消費電子產品及新能源汽車、信息存儲設備等,存在
著產品技術進步快、更新換代速度快、迭代的周期較短的特征,這要求公司具
備較強的研發能力,進行持續的研發投入,且不斷參與到客戶最終產品的前期
研發的過程中。


公司主要客戶如蘋果、華為、微軟、谷歌、聯想及新能源汽車全球知名企
業等對公司整體的配合前期研發能力均有較高要求,這要求公司進一步提升研
發的實驗室環境、實驗和試驗設備、檢測設備、研發數據存儲、軟件能力和智


能化開發水平。


因此,本項目的實施有利于公司提升為大客戶配套開發的能力,從而提高
公司獲利能力。


(2)公司產品線進一步豐富和模組化程度提升,需要公司提高綜合研發能


隨著公司產品線本身和應用領域的日益豐富,以及由功能件、結構件向更
加復雜和集成度更高的模組類等產品的延伸,公司需要進行各業務板塊研發能
力的整合以適應客戶及產品自身更高的研發需求。如:公司的無線充電模組產
品,綜合利用了子公司威斯東山的磁性材料如納米晶的加工技術、安潔科技
身的模切及多層材料復合技術、自動貼合技術等,這需要公司具備多材料、多
工藝技術融合的能力。隨著公司產品線進一步豐富和模組化程度提升,亟需公
司通過總部研發中心的建設,提高跨材料、跨學科、多種工藝制程結合的復合
型綜合研發能力。


(3)加強基礎性和前瞻性研發能力,緊跟產業技術發展趨勢

進行總部研發中心建設有利于提升公司的基礎研發、前瞻性產業技術的研
發能力,同時提高公司研發平臺和流程的標準化程度,使產品研發更加規范化、
流程化。基礎性研究水平決定研發及實驗、檢測的效率,因此公司需要不斷加
大基礎性研發的投入以持續獲得競爭優勢。目前公司及各子公司的技術人員、
設備、技術配置尚能滿足現階段產品開發工作的需要,但是隨著產業的發展和
技術的進步,公司亟待進行總部研發中心的建設,承擔公司前瞻性研發任務,
及時推出符合產業和技術發展趨勢的新產品。


通過本項目的實施,公司將不斷開發新產品、新工藝,進行技術革新,以
順應行業技術趨勢。如隨著5G時代的到來,公司擬布局5G通信基站射頻器件
如以陶瓷為基材的介質濾波器、嵌入式或者標貼式的環形器、隔離器射頻模塊
的研發;隨著新能源汽車和無線充電的普及,公司擬布局電動汽車動力電池無
線充電設備如車載無線充電接收端、地面無線充電發射端、電源控制裝置等的
前瞻性產品研發。



因此,本項目的實施符合公司的發展戰略,將有利推動公司各板塊業務的
發展,有利于提升公司核心競爭力。


3、項目實施的可行性分析

公司是國家高新技術企業,2013年公司技術中心被評為“江蘇省工程技術研
究中心”,2014年公司技術中心被認定為江蘇省企業技術中心。2019年公司榮
獲“吳中區2018年度實體經濟百強”、“吳中區2018年度地標型科技(專利)企
業”、“吳中區2018年度民營企業壯大示范單位”、“吳中區2018年度優秀總部企
業”、“第七批蘇州市總部企業認定”等榮譽稱號。公司專注于技術創新與應用,
并將研發成果逐步產業化。截至2020年3月31日,發行人擁有已取得《專利證
書》的自有專利200余項。


(1)公司管理層重視對產品和技術的研發

公司十分重視產品技術研發,公司董事長親自參與制定公司技術研發的戰
略規劃,總部研發中心由公司董事兼副總經理直接管理,在公司的組織結構中
占有重要位置。2017年、2018年和2019年,公司研發投入金額分別為
10,506.77萬元、20,187.85萬元、21,467.33萬元,研發投入維持在較大的規模。

持續的研發投入為公司的產品和技術創新提供了重要的物質保障,公司未來將
繼續根據市場的需求加大產品和技術研發的投入力度,維持和提升公司的研發
優勢。


(2)公司擁有經驗豐富的專業研發團隊

隨著智能終端產品高速的更新換代,對行業的新技術、新工藝提出了更高
的要求,公司緊跟前沿技術與市場需求,擁有了行業內較為先進的研發技術及
專業的研發管理團隊。公司通過內部培養與外部引進相結合的方式,形成了一
支技術專業、結構合理、研發經驗豐富、建設完善的研發技術團隊。


截至2020年3月末,公司擁有技術人員分別為856人,擁有大專學歷員工
787人,本科及其以上學歷522人,同時公司擁有姑蘇創新創業領軍人才專家、
東吳科技創新創業領軍人才等一批行業內優秀的研發帶頭人,公司研發人員人
數和素質的不斷提高,為公司持續的產品研發提供了較好的人才基礎,為公司


總部研發中心的建設提供了必備的人才基礎。


(3)公司擁有完善的研發創新機制

公司根據客戶的需求和自身的研發經驗積累,在研發制度建設上不斷完善,
為研發機構的發展壯大奠定了基礎。目前,公司已在研發立項評審、研發成本
控制、研發過程跟蹤、研發人才考核和激勵、產權管理等方面建立了切實有效
的制度體系。公司根據前瞻性項目研究、新產品開發、研究成果產業化轉化等
處于不同階段的研發項目,量體裁衣地制定了從立項、項目過程管理、經費管
理等各流程環節具體明晰的規定。公司通過建立健全研發管理制度、優化研發
人員激勵機制,形成一套了專業且有效的制度體系,來規范研發人員的行為準
則,建立有效的研發工作流程,確保研發機構各項工作有序、高效的開展。


4、項目投資概算及經濟效益

(1)投資規模

本項目計劃投資總額為25,000.00萬元,擬使用募集資金25,000.00萬元,本
項目投入的募集資金預計主要用于總部研發中心建設項目的研發中心大樓建設、
裝修和研發設備、實驗設備、檢測設備、相關軟件的購置、專利授權等。不包
括項目的鋪底流動資金,如有不足部分由公司自籌資金進行投資。



2)
項目效益分析


本項目不直接產生經濟效益。項目建成后,將增強公司研究開發實力,為
公司各產品線和前沿技術的開發提供技術支撐,有利于增強公司整體的盈利能
力和競爭力。


5、本次募集資金投向涉及的報批事項

本項目已取得蘇州市吳中區發展和改革局出具的編號為“吳發改(太)備
[2020]15號”的《江蘇省投資項目備案證》;該項目環境影響登記表已經完成主
管部門備案,備案號為:202032050600000667。


(四)補充流動資金

1、項目基本情況


本次擬將本次非公開發行股票募集資金中45,000.00萬元用于補充流動資
金。


2、項目的必要性

本次非公開發行股票募集資金用于補充流動資金,有利于增強公司資本實
力,緩解公司營運資金壓力,為公司各項經營活動的開展提供資金支持,增強
公司的抗風險能力。


3、項目的可行性

本次非公開發行股票募集資金用于補充流動資金符合公司所處行業發展的
相關產業政策和行業現狀,符合公司當前實際發展情況,有利于公司經濟效益
持續提升和企業的健康可持續發展,有利于增強公司的資本實力,滿足公司經
營的資金需求,實現公司發展戰略。本次非公開發行股票募集資金用于補充流
動資金符合《上市公司證券發行管理辦法》、《發行監管問答——關于引導規范
上市公司融資行為的監管要求(修訂版)》關于募集資金運用的相關規定,方案
切實可行。


三、本次非公開發行對公司經營業務和財務狀況的影響


(一)對公司經營業務的影響

本次非公開發行的募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司整
體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益,募集資金運用方案合
理、可行。項目順利實施后,公司整體技術實力將進一步提高,主營業務優勢
將進一步加強,有利于進一步提升公司的市場影響力,提高盈利水平,本次非
公開發行符合公司及全體股東的利益。


(二)對公司財務狀況的影響

本次發行完成后,公司的資金實力將得到有效提升,總資產和凈資產規模
增加,資產負債率下降,資產結構更加合理,財務結構更加優化,有利于降低
公司的財務風險并為公司的持續發展提供保障。本次募集資金投資項目具有良
好的社會效益和經濟效益。項目順利實施后,公司的業務規模將會大幅擴大,


有利于公司未來營業收入和利潤水平的不斷增長。


四、可行性分析結論


綜上,本次非公開發行股票是公司把握行業重大機遇,實現企業可持續發
展的重要舉措。本次非公開發行股票的募集資金投向符合國家產業政策以及公
司的戰略發展規劃,投資項目具有良好的效益。通過本次募集資金投資項目的
實施,將進一步擴大公司業務規模,增強公司競爭力,有利于公司可持續發展,
符合全體股東的利益。本次募集資金投資項目是可行的、必要的。








蘇州安潔科技股份有限公司董事會

二〇二〇年六月十九日





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